Faktúra 230657/23

Faktúra doručená: 07.11.2023 Číslo zmluvy: 42023
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany IČO: 31428819		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky tovar-bufet škola vratné fľaše-bufet škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 570,97 EUR