Faktúra 408/2023

Faktúra doručená: 22.11.2023 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné (11UA)
Názov položky vodné 03.10.-13.11.2023 (11UA) stočné 03.10.-13.11.2023 (11UA)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 668,51 EUR