Faktúra 280003/24

Faktúra doručená: 31.1.2024
Číslo zmluvy: 6503002715
Dodávateľ
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
plyn - opravná fa
Názov položky
opravná fa ku KDF 280053/23 - plyn Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 598,09 EUR
Vytlačiť