Faktúra 280011/24

Faktúra doručená: 15.3.2024
Číslo zmluvy: 9600437233
Dodávateľ
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
elektrina 02/2024 - Gastro
Názov položky
elektrina 02/2024 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 431,78 EUR
Vytlačiť