Faktúra 280014/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| spotrebný materiál - Gastro | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,38 EUR | ||||||||||||||