Faktúra 119/2024

Faktúra doručená: 08.4.2024 Číslo zmluvy: zo dňa 29.12.2014
Dodávateľ JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24 911 01 Trenčín IČO: 36365289		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
pracovná zdravotná služba 01-03/2024
Názov položky pracovná zdravotná služba za 01-03/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,00 EUR