Faktúra 114/2024

Faktúra doručená: 05.4.2024 Číslo zmluvy: 3107587407
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 821 05 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 03/2024
Názov položky MT 03/2024 - škola MT 03/2024 - Gastro MT 03/2024 - JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,98 EUR