Faktúra 167/2024

Faktúra doručená: 16.5.2024 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné - škola
Názov položky vodné 4.4.-2.5.2024 stočné 4.4.-2.5.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 860,70 EUR