Faktúra 280027/24

Faktúra doručená: 10.6.2024 Číslo objednávky: OBJG011/24
Dodávateľ Coffee partners s.r.o. Radvanská cesta 25 974 05 Banská Bystrica IČO: 46127526		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
chémia na čistenie kávovarov
Názov položky chémia na čistenie kávovarov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,00 EUR