Faktúra 184/2024

Faktúra doručená: 06.6.2024 Číslo zmluvy: 5100027464
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 821 05 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
telef. 05/2024
Názov položky telef. 05/2024 - škola telef. 05/2024 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 163,72 EUR