Faktúra 239/2024

Faktúra doručená: 02.8.2024 Číslo zmluvy: 26602126
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky prenájom rohoží 17.6.-14.7.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,37 EUR