Faktúra 253/2024

Faktúra doručená: 12.8.2024 Číslo zmluvy: Z20246123_Z
Dodávateľ JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3 851 01 Bratislava IČO: 31344194		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 759,00 EUR