Faktúra 411/2024

Faktúra doručená: 04.12.2024
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Pred Poľom 911 01 Trenčín IČO: 36310751		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
"DOD" - LC
Názov položky "DOD" - LC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,95 EUR