Faktúra 419/2024

Faktúra doručená: 05.12.2024 Číslo zmluvy: Z20245229_Z
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
jednorázový materiál
Názov položky jednorázový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 448,09 EUR