Faktúra 071/2025

Faktúra doručená: 11.3.2025
Číslo zmluvy: 2025/0120
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
služby spojené s užívaním priestorov 03/2025
Názov položky
služby spojené s užívaním priestorov 03/2025 - JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 347,44 EUR
Vytlačiť