Faktúra 105/2025

Faktúra doručená: 09.4.2025
Číslo zmluvy: 6503007214
Dodávateľ
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu 03/2025 - škola (záloha KDF 063/2025)
Názov položky
vyúčtovanie plynu 03/2025 - škola (záloha KDF 063/2025)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 253,13 EUR
Vytlačiť