Faktúra 210070/25

Faktúra doručená: 07.4.2025
Dodávateľ CROMATOP s.r.o Hôrka n/Váhom 1 91632 Hôrka nad Váhom IČO: 36338893		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro,vratné obaly
Názov položky potraviny Gastro vratné obaly Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,71 EUR