Faktúra 230171/25

Faktúra doručená: 02.6.2025 Číslo zmluvy: 3/RD
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany IČO: 31428819		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,89 EUR