Faktúra 161/2025

Faktúra doručená: 05.6.2025 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
dobropis k fa KDF 125/2025
Názov položky vodné 11.02.2025 - 06.03.2025 stočné 11.02.2025 - 06.03.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 464,19 EUR