Faktúra 280045/25

Faktúra doručená: 12.6.2025 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 13.5.-2.6.2025
Názov položky voda 13.5.-2.6.2025 stočné 13.5.-2.6.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 465,38 EUR