Faktúra 189/2025

Faktúra doručená: 02.7.2025
Dodávateľ PEMAS TN s. r. o. Dolná Súča 434 913 32 Dolná Súča IČO: 52886409		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyčistenie potrubí
Názov položky vyčistenie potrubí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 885,60 EUR