Faktúra 280059/25

Faktúra doručená: 06.8.2025
Číslo zmluvy: 2024/1
Dodávateľ
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
záloha plyn 8/25 - Gastro UA
Názov položky
záloha plyn 8/25 - Gastro UA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 525,00 EUR
Vytlačiť