Faktúra 233/2025

Faktúra doručená:	07.8.2025
Číslo zmluvy:	2024/1

Dodávateľ
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava

IČO:	35815256

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

vyúčt.plynu 07/2025 - škola UA

Názov položky
vyúčt.plynu 07/2025 - škola UA (ku KDF 228/2025)

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,97 EUR