Faktúra 230238/25

Faktúra doručená: 25.8.2025 Číslo zmluvy: 12/RD
Dodávateľ PIMA, s.r.o. Ružinovská 40 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 36350036		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
dobropis-vratné fľaše bufet škola
Názov položky dobropis-vratné fľaše bufet škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -27,55 EUR