Faktúra 263/2025

Faktúra doručená: 10.9.2025 Číslo zmluvy: 2024/1
Dodávateľ SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt. ku KDF 228/2025
Názov položky vyúčt.plynu 08/2025 - škola UA (ku KDF 228/2025)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,57 EUR