Faktúra 280075/25

Faktúra doručená: 15.10.2025 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
voda,stočné 5.9.2025-6.10.2025 UA
Názov položky voda 5.9.2025-6.10.2025 UA stočné 5.9.2025-6.10.2025 UA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 570,76 EUR