Faktúra 230324/25

Faktúra doručená: 29.10.2025 Číslo zmluvy: 4/RD
Dodávateľ Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Krásna Ves 96 956 53 Krásna Ves IČO: 47502908		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky potr.-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,74 EUR