Faktúra 210179/25

Faktúra doručená: 29.10.2025 Číslo zmluvy: 1/RD
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Pred Poľom 911 01 Trenčín IČO: 36310751		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro
Názov položky potraviny Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 210,24 EUR