Faktúra 210180/25

Faktúra doručená: 03.11.2025 Číslo zmluvy: 8/RD
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany IČO: 31428819		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro
Názov položky potraviny Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,39 EUR