Faktúra 280078/25

Faktúra doručená: 06.11.2025 Číslo objednávky: G034/25
Dodávateľ UNIONTEX TRADE spol. s r.o. Kubranská 8 911 01 Trenčín IČO: 34117598		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
obrusy - GASTRO
Názov položky obrusy -GASTRO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 180,80 EUR