Faktúra 280085/25

Faktúra doručená: 17.11.2025 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
voda,stočné 7.10.2025-3.11.2025
Názov položky voda 7.10.2025-3.11.2025 stočné 7.10.2025-3.11.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 502,15 EUR