Faktúra 280090/25

Faktúra doručená: 01.12.2025 Číslo zmluvy: 42475646
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
kontrola a údržba výťahov
Názov položky kontrola a údržba výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 348,09 EUR