Faktúra 402/2025

Faktúra doručená: 05.12.2025 Číslo zmluvy: Z20253816_Z
Dodávateľ MAJSTER PAPIER, s.r.o. Kvetná 861/1 900 42 Dunajská Lužná IČO: 31347525		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
papierové utierky
Názov položky papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 566,72 EUR