Faktúra 391/2025

Faktúra doručená: 03.12.2025 Číslo zmluvy: 1/RD
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Pred Poľom 911 01 Trenčín IČO: 36310751		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
suroviny na DOD
Názov položky suroviny na DOD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,10 EUR