Faktúra 414/2025

Faktúra doručená: 10.12.2025 Číslo zmluvy: 2024/1
Dodávateľ SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt. fa ku KDF 334/2025
Názov položky vyúčtovanie plynu 11/2025 (ku KDF 334/2025)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 050,41 EUR