Faktúra 280098/25

Faktúra doručená: 15.12.2025 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné 4.11.2025-5.12.2025
Názov položky vodné 4.11.2025-5.12.2025 stočné 4.11.2025-5.12.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 768,02 EUR