Faktúra 003/2026

Faktúra doručená: 13.1.2026 Číslo zmluvy: 2025/0120
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčín IČO: 36126624		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
služby spojené s užívaním priestorov 01-03/2026
Názov položky služby spojené s užívaním priestorov 01-03/2026 - JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 042,33 EUR