Faktúra 230011/26

Faktúra doručená: 19.1.2026 Číslo zmluvy: 1/RD
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Pred Poľom 911 01 Trenčín IČO: 36310751		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 991,75 EUR