Faktúra 280105/25

Faktúra doručená: 15.1.2026 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 6.12.2025-02.01.2026
Názov položky vodné 2025 vodné 2026 stočné 2025 stočné 2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 440,46 EUR