Faktúra 230118/14

Faktúra doručená: 14.4.2014
Dodávateľ COOP TRENPEK s,r.o Brnianska 2323 911 01 Trenčín IČO: 47126248		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,48 EUR