Faktúra 036/2026

Faktúra doručená: 10.2.2026 Číslo zmluvy: 2024/1
Dodávateľ SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.fa ku KDF 001/2026
Názov položky vyúčt. fa ku KDF 001/2026 - plyn 01/2026 - škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 732,76 EUR