Faktúra 280009/26

Faktúra doručená: 12.2.2026 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné 3.1.2026-2.2.2026
Názov položky vodné 3.1.2026 stočné 3.1.2026-2.2.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 474,34 EUR