Faktúra 280014/26

Faktúra doručená: 02.3.2026 Číslo zmluvy: 39/2024
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
kontrola a údržba výťahov 2/26
Názov položky kontrola a údržba výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 348,09 EUR