Faktúra 061/2026

Faktúra doručená: 04.3.2026 Číslo zmluvy: 3107587407
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 821 05 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 02/2026
Názov položky MT 02/2026 - škola MT 02/2026 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,28 EUR