Faktúra 068/2026

Faktúra doručená: 06.3.2026
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Staromyjavská 683/7 907 01 Myjava IČO: 47336854		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,74 EUR