Faktúra 062/2026
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| odber kuchynského odpadu 02/2026 - ŠJ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,91 EUR | ||||||||||||||