Faktúra 064/2026

Faktúra doručená: 05.3.2026
Dodávateľ AKS group s.r.o. Košická 2 010 65 Žilina IČO: 47424893		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
čistenie LT - ŠJ
Názov položky čistenie LT - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 565,80 EUR