Faktúra 210048/26

Faktúra doručená: 10.3.2026 Číslo zmluvy: 10/RD
Dodávateľ Farmárik, s. r. o. Bolešov 448 018 53 Bolešov IČO: 36745057		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro
Názov položky potraviny Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,54 EUR