Faktúra 071/2026

Faktúra doručená: 11.3.2026
Číslo zmluvy: 2024/1
Dodávateľ
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.fa ku KDF 018/2026
Názov položky
vyúčt.fa ku KDF 018/2026 - plyn 02/2026 - škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 646,90 EUR
Vytlačiť