Faktúra 280019/26

Faktúra doručená: 16.3.2026 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné 3.2.-2.3.2026, stočné 3.2.-2.3.2026
Názov položky vodné 3.2.- 2.3.2026 stočné 3.2- 2.3.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 717,07 EUR